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新浪彩票网2020年部门预算"一上"申报情况
发布日期:2019-10-15 字号:[ ]


一、部门基本情况

(一)机构设置和人员情况

新浪彩票网经市机构编制委员会核定参照公务员法管理事业人员编制数24人。现实有:

1.在编在职人员30人,超编6人(其中:政策性超编6人)。

2.离休人员2人,退休人员79人。

3.编外用工编制数0人,实有10人,超编10人。

所属单位2个,均为公益一类事业单位,分别为湖州市机关服务中心和湖州市机关公务用车服务中心。湖州市机关服务中心市机构编制委员会核定人员编制数45人,现实有在职人员37人,退休人员35人;编外用工编制数0人,实有0人。湖州市机关公务用车服务中心市机构编制委员会核定人员编制数8人,现实有在职人员4人,退休人员0人;编外用工编制数60人,实有44人。

(二)单位固定资产情况

部门现有固定资产87049.39万元,主要为:

1.建筑物面积254991.28平方米,原值81418.39万元,其中:办公用房254991.28平方米,出租面积0平方米。其中:机关办公用房254991.28平方米。

2.交通运输工具,市核定车辆编制数154辆,现实有车辆数147辆,分别为轿车105辆、大客车11辆、商务车29辆,其他车2辆。

二、2020年部门预算"一上"编制说明

(一)基本支出

基本支出预算2833.08万元,比上年下降2.09%,其中:人员支出2383.48万元(含人员机动经费71万元),比上年下降2.05%;日常公用支出449.60万元,比上年下降2.31%。下降的主要原因是人员变动。

(二)项目支出

项目支出预算14289.61万元,比上年增长15.49%。

1.新浪彩票网机关13757.60万元,主要包括:

(1)行政中心运行经费4510万元,比上年增长18.68%。市机关事务管理服务中心承担着市行政中心、市民服务中心、交流干部宿舍楼及中兴大厦14层会议中心的后勤服务保障工作,每年预算均安排专项经费,用于保障各中心的安全、正常运转。该项目经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、会议费、水费、电费、蒸汽费、物业管理费、维修(护)费、委托业务费、租赁费等。

(2)行政中心食堂补助经费1052万元,比上年增长10.74%,行政中心和市民服务中心分设食堂,承担着两个中心及周边部门机关工作人员的工作用餐保障任务。因食堂为非盈利性后勤服务部门,为维持其正常运转,每年预算均安排专项经费,用于补助食堂原材料及用工成本。

(3)业务工作经费28.64万元,比上年下降15.76%。为切实履行机关事务管理职能,有力保障机关高效运转,每年预算均安排专项经费,以确保全面落实机构节能降耗、财务集中核算、房产管理等各项具体业务工作。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等。

(4)机关公务用车服务委托管理费300万元,与上年持平。根据我市公务用车制度改革总体部署,为保障市级机关公务出行,市机关事务管理服务中心以购买服务方式,将所属的79辆应急机要调研车辆交市交投集团公务用车服务有限公司,委托其进行用车保障服务及运行管理。2020年需委托管理费300万元,主要用于公务用车运行维护费、办公费、劳务费、差旅费等。

(5)反走私综合治理工作经费50万元,于上年持平。为推进全市反走私综合治理工作,保障财政收入,规范进出口贸易秩序,有效维护全市市场经济秩序和国家安全,2020年将按照省打私办的部署,分别开展了"国门利剑"专项联合行动、打击"洋垃圾"走私、打击成品油走私、打击假烟走私烟专项行动和非法加油站点集中专项整治行动等,确保无重大走私案件发生。该项目经费为省经常性公共财政预算补助经费万元,主要用于办公费、宣传费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费等。

(6)市校合作年会经费39.60万元,于上年持平。根据2006年5月湖州市与浙江大学签订的战略合作协议,建立每年召开年会和每季度召开例会制度。年会的召开须提请市委、市政府研究决定,由浙大、湖州两办联合发文,系一类会议,参加单位及人员包括:浙大地方合作委员会全体成员单位、湖州新农村建设领导小组全体成员单位、浙大在湖全体挂职干部、双方部分先进集体和个人、湖州市内县区主要领导、分管领导和农办主任(含开发区度假区)。该项经费主要用于会议费、浙大方先进集体和个人表彰、专题片制作费、撰书及印刷费等。

(7)房产测绘、权证过户税费及大中型维修、更新等经费889万元,该项目为2020年新增项目。该项目经费主要用于:①行政中心启用至今已有17年,部分设施设备急需维修更新,根据大院日常巡查发现的问题,2020年将按计划实施墙面漏水整修、地面沉降维修等工程,经费合计424万元;②为了更好、更精准管理办公用房,为下一步智能化管理做准备,2020年将对集中统管房产进行一次房产测绘,精准测量每个房间的使用面积,并按要求绘制平面图,测绘费用合计30万元;③交流干部宿舍楼为市城市集团代建工程,2020年将产权移交市机关事务管理服务中心,涉及过户增值税等相关税费150万元;④根据市政府第50次常务会议精神,在机关办公用房腾退整合过程中,涉及办公用房功能调整或布局调整的,需进行装修改造,费用合计285万元。

(8)经纬大厦四楼装修、电力改造经费449万元,该项目为2020年新增项目。经纬大厦为市机关事务管理服务中心所属房产,目前大厦四楼处于闲置状态,经与市文化广电旅游局对接,决定由市广电监测中心搬迁入驻。因四楼原布局不适用广电监测中心办公,且多处破损,故急需对该楼层进行整体装修改造,以确保广电监测中心正常办公。

(9)市信访局装修及信息化改造经费228万元,该项目为2020年新增项目。根据《开展建设"人民满意窗口"活动的指导意见》(浙信【2018】18号)、《信访系统视频接访工作标准》、《中共湖州市委湖州市人民政府信访局关于信访接待大厅整改的请示》(湖信【2019】1号)专题报告及市政府主要领导批示精神,2020年将对信访局办公楼及接访大厅进行装修和信息化改造,工程概算228万元。主要用于:装修及信息化改造工程。

(10)湖州市党风廉政电教信息中心信息化(含弱电)项目经费2390万元,该项目为2020年新增项目。根据市政府《关于市党风廉政电教信息中心信息化(含弱电)项目建设》抄告单(湖办15号)精神,2020年将实施市党风廉政电教信息中心信息化(含弱电)项目,该项目概算2390万元,主要用于市党风廉政电教信息中心留置场所平台建设、中心弱电工程建设。

(11)宣传经费16万元,该项目为2020年新增项目。主要用于:①按照《公共机构节能条例》、《公共机构能源消费统计制度》、《湖州市机关单位生活垃圾精准分类工作实施方案》等规定,开展垃圾分类宣传活动,需经费6万元;②2019年因机构改革调整,单位名称变更,原有宣传展板、宣传标语均需重新制作,2020年拟根据新时代机关事务改革发展新形势、新要求,结合具体工作目标,开展机关后勤文化建设,营造机关后勤文化氛围,需宣传经费10万元。

(12)湖州市党风廉政电教信息中心迁建工程经费3805.36万元,比上年下降36.58%。近年来,湖州市党风廉政电教信息中心已成为开展反腐倡廉宣传教育的重要阵地,承担案件管理、信息处理、电子监察等职能。但是,中心受场地限制,规模偏小,功能设施不完善,缺少必要的后勤服务保障,已难以适应党风廉政和反腐败宣传教育工作的新态势。为推动反腐倡廉工作,健全惩治和预防腐败体系、构建廉洁风险防控信息化机制,促进滨湖区域整体开发,根据《湖州市人民政府第66次常务会议纪要》(【2016】4号)、《关于市党风廉政电教信息中心拆迁建有关问题专题会议纪要》(【2016】50号)精神,实施湖州市党风廉政电教信息中心的迁建工程。建设内容主要包括新建房屋建筑和室外配套,其中房屋建筑包括办案用房、廉政教育用房、信息中心用房、附属用房及地下室等;室外配套包括景观绿化、道路场地等。该项目概算金额为9805.36万元,根据工程进度,分两年安排项目经费,其中2019年预算安排6000万元,2020年预算安排3805.36万元。

2. 湖州市机关服务中心20万元,主要包括:

1)后勤服务保障业务经费20万元,与上年持平。机关服务中心承担着市行政中心、市民服务中心的设备运行维护、食堂餐饮、会议服务、职工医疗保健、基础设施建设等日常后勤服务保障工作。每年预算均安排专项经费,以确保两个中心各项后勤服务保障工作的正常开展。该项目经费主要用于办公费、印刷费、维修(护)费、差旅费、资本性支出等。

3. 湖州市机关公务用车服务中心512.01万元,主要包括:

1)机关公务用车服务中心运行经费268.91万元,比上年下降13.23%。按照《湖州市公务用车制度改革总体方案》和《湖州市市级机关公务用车制度改革实施方案》的有关规定,经市公务用车制度改革领导小组研究决定,2016年成立市机关公务用车服务中心,以保障各类公务出行。为保障中心的正常运转,每年预算均安排专项经费,主要用于公务用车运行维护费、办公费、印刷费、邮电费、租赁费、劳务费、差旅费、培训费等。

2)车辆更新及附加经费243.10万元,与上年持平。车务中心现有车辆大部分使用年限较长,车况欠佳,故障频发,需经过大修或更新才能保障正常、安全用车。2020年拟更新购置10辆车,需购置及附加经费243.10万元。

(三)信息化项目编制情况

信息化项目预算申报2418.40万元,比上年增长1783.48%,主要原因是新增湖州市党风廉政电教信息中心信息化(含弱电)项目。

1.新建项目

   (1)湖州市党风廉政电教信息中心信息化(含弱电)项目经费2390万元。根据市政府《关于市党风廉政电教信息中心信息化(含弱电)项目建设》抄告单(湖办15号)精神,2020年将实施市党风廉政电教信息中心信息化(含弱电)项目,该项目概算2390万元,主要用于:市党风廉政电教信息中心留置场所平台建设、中心弱点工程建设。

2.运行维护项目

1)"行政中心运行经费"项目中安排行政中心能耗监测系统维护费2.5万元。湖州市行政中心能耗监测系统经过一期和二期建设,已较为全面地掌握了中心的详细用电、用水情况,为中心节能减排起到了较大的作用。为确保系统的良好运行,保质保量完成各项业务工作,需每年支付系统维护费2.5万元。

(2)"机关公务用车服务中心运行经费"项目中安排全市机关公务出行"一张网"系统运行维护费25.90万元。为进一步加强我市公务人员补贴区域外公务出行保障,节约交通费用支出,提高行政效率,根据省车改办《关于扩大全省公务出行"一张网"试点工作的通知》(见附见1)、全省公务出行"四个一"保障会议精神和省领导要求,我市于2018年底开展本市区域内跨辖区异地公务出行"一张网"保障建设与运行工作,通过整合市公务用车服务中心和各区县(市)现有平台资源,建立全市机关公务出行"一张网"运行体系,该系统每年需运行维护费25.90万元。

(四)专项宣传经费项目编制情况

2020年,我中心计划申报专项宣传项目经费16万元,比上年增长33。由中心机关统一组织实施,具体如下:

1.活动宣传项目

全国节能宣传周活动经费5万元。为增强机关干部节能意

识,根据《公共机构节能条例》、《公共机构能源消费统计制度》的相关规定,2020年将开展全国节能宣传周活动,需经费5万元,主要用于制作宣传展板、印发宣传资料、发送宣传短信等。

2.其他宣传项目

1)机关单位生活垃圾精准分类宣传经费1万元。为扩大垃圾分类知识的知晓率、增强机关干部生活垃圾分类的意识,根据《湖州市机关单位生活垃圾精准分类工作实施方案》,开展生活垃圾精准分类宣传工作,需经费1万元,主要用于制作宣传展板、印发宣传资料、发送宣传短信等。

(2)机关后勤文化建设经费10万元。2019年因机构改革调整,单位名称变更,原行政中心6号楼所有楼道、公共区域以及办公室上墙宣传展板以及宣传标语需重新制作;同时根据新时代机关事务改革发展新形势、新要求,为营造机关后勤文化氛围,拟结合具体工作目标,开展后勤文化建设工作,需经费10万元。主要用于中心所有办公室、会议室氛围建设,6号楼公共区域墙面及走廊文化建设,其他后勤文化营造等。

(五)"三公"经费及会议费支出安排说明(按全口径)

1."三公"经费支出预算546.03万元,同口径比上年下降2.82%。其中:

1)公务接待费38.18万元,比上年下降10%;

2)公务用车运行费262.50万元,与上年持平;

(3)车辆购置费243.10万元,与上年持平;

(4)因公出国(境)费2.25万元,比上年下降44.44%。

2.会议费228.73万元,与上年持平。

3.培训费10.98万元,与上年持平。


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